您好,欢迎您了解独木舟物资管理系统!咨询热线:0571-83865188
您的当前位置: > 行业资讯 > 行业动态 > 正文内容
当前栏目:行业动态日期:2018-3-13 12:08:19浏览量:151
详情了解:6大管理解决方案

为进一步加强公司办公物资采购用物资管理.管理软件,管理软件、节约开支、降低成本,提高办公物资设施、设备的(de)利用率,加大效能监察力度,切实保证公司正常办公需要,特制定本办法。  

一、总则  

1、公司行政部为办公物资采购及物资管理.管理软件,管理软件的(de)归口管理部门,按计划统一采购、统一发放,其它任何部门和个人不得擅自购买。  

2、各部门要支持厉行节约的(de)原则,自觉降低物资消耗、节省开支。  

3、各部门办公室的(de)办公物资按公司要求统一配备、统一安排。  

4、行政部严格依据各部门办公物资计划按需分批发放,并建立健全办公物资领用台帐。  

5、综上所指办公物资含办公设施、设备、办公用品、员工工装等。  

二、办公物资采购  

1、办公物资采购员必须充分掌握市场信息,惧市场物资价格情况、预测市场供应变化,为物资采购提出合理化建议。  

2、严把质量关、认真检查物资质量,力求价廉物美、供货及时。  

3、采购的(de)物资要适用、避免盲目采购造成库存积压和浪费。  

4、严格按采购计划办事,执行物资预算,遵守公司财经纪律。  

5、外加工订货,要对厂家的(de)生产环境、规模、经济实力、诚信度用物资的(de)性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用部门协商,择优订货。  

6、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等,否则,造成的(de)损失由采购人员负责。  

7、随时与物资保管员联系,做到购货迅速,减少运输中转环节,降低库存量。  

8、物资采购实行审批制,各部门所需物品应事先编制计划,分别送行政部和财务部汇总平衡后,采购总额在2000元以下的(de)由部门经理审核后,交主管、副总审批,2000元以上的(de)由部门经理审核后交总经理审批。(因特殊原因急需的(de)物品,可应急购买)  

9、物资采购实行归口管理制,办公物质统一由行政部购买,公司纪检员负责全程监督,未经总经理批准,其余部门及个人不得擅自购买,否则一律不予报销。  

10、物资采购推行竞价制,大宗物品(贵重或批量物资)使用期超过两年或单价超过200元的(de)实物资产,原则上均应有两面人负责办理采购事宜。  

11、物资采购实行质量责任制,采购人员对所采购物资的(de)质量负有全部责任,如因职而采购优劣产品,采购人员应负有经济赔偿责任。  

12、物资采购金额在2万元以上的(de)必须按招投标或议标程序进行,对批量小品种杂的(de)办公物资实行比质竞价,择优采购或限价采购。  

13、严禁采购人员收受回扣,如有收受回扣,一旦查证,除全额追缴回扣款项外,还应视情节轻重给予相应处理。  

14、凡公司规定实行集团或地产公司采购的(de)物品,原则上应报集团或地产公司统一采购。  

三、办公物资管理.管理软件,管理软件  

1、各部门每季度未的(de)那个月10日前,按统一格式报下季度办公物资计划表注明物资名称、规格、型号、数量、部门负责人负责审核,分管领导审批后交行政部。  

2、各部门需领用计划以外的(de)办公物资,必须提前一个星期补报办公物资计划表。补报计划表表头应加补报二字,经部门负责人、分管领导审核、总经理批准由行政部办理。  

3、行政部根据各部门的(de)物资计划,结合库存情况拟定下季度办公物资采购计划,总经理审批后集中采购。  

4、集团公司或地产公司拨付的(de)物资,由行政部办理入库手续,各部门制订分配计划,经分管领导审核总经理审批后,方可分配人员原有物资交行政部后,方可领用新物质。  

四、物资入库管理  

1、办公物资须经采购人、物资发放管理人、财务部共同验收,按照实际型号、数量、金额、质量进行清点检查无误,填写办公物资入库单和验收表,三方签字认可。  

2、办公物资的(de)入库由物资管理.管理软件,管理软件发放人凭公司总经理审批的(de)物资采购计划、供货厂家送货清单和发票对照办公物资入库单直接办理入库手续。  

五、物资出库管理  

1、办公物资领用按各部门上报的(de)计划分批领用。  

2、各部门上报的(de)物资计划与实际所需物资型号或数量不符的(de),须重新上报物资计划,并注明原因,报总经理批准方可,否则,发生的(de)损失由责任部门负责承担。  

3、各部门根据实际需要,在分管领导审批的(de)计划内填写办公物资领用表,经部门负责人审核后直接到行政部办理领用手续。  

4、特殊情况所需的(de)办公物资,必须注明用途、原因及领用时间经总经理批准后,到行政部直接领用,对仓库没有的(de)物资行政部按照限价采购方法及时购买,并纳入下季度物资采购计划。  

5、办公用笔原则上按每人2支/年,随各部门办公物资领用表定期发放笔芯以及换新,各部门负责人为办公物资领用、管理责任人,低值易耗品应根据实际工作情况限量使用。行政部负责每季度使用对比表。  

6、办公物资领用除低值易耗品外,其他物资必须交旧领新,行政部作好废旧办公物资回收登记,建立废旧办公物资档案,集中统一处理。  

7、办公饮用水由工程部通知指定商送水,各部门到工程部库管理员处签字交桶领用。  

8、通讯工具、电脑、数码像机、复印机、打字机、投影仪、扫描仪、验钞机、票据打印机、保险柜、资料柜、办公桌椅、沙法、茶几、传真机、茶水柜、对讲机等由使用部门登记造册,明确型号、数量、存放地点、责任人交行政部存档,以上物资原则上不新增,由公司按照实际需要配备多余物资由行政部统一保管,对损坏的(de)物资必须由各部门书面说明原因,报总经理审批方可。否则由责任人按物资价格赔偿。  

9、员工工装按公司服装管理规定统一发放。  

10、各部门领取物资,必须当场验货,如发现损坏残缺等质量问题,应当场要求更换,否则由领用人自行负责。  

六、其它  

1、行政部要把好办公物资质量关,严禁购买价高质次的(de)物资。  

2、各部门要加强物资质量关,严禁公物私用。  

3、各部门电脑维修,由工程部搞弱电修理的(de)维修工负责日常维修或使用人电话通知电脑销售商提供的(de)维修商上门检查。使用人根据检查情况报维修申请(维修申请必须注明详细的(de)维修内容,经由公司信息网管核实同意、部门负责人审核、分管领导审核后,交行政部登记方可维修,维修人员将报修人签字认可的(de)维修清单交财务部结帐。维修清单必须与维修申请相符,对更换的(de)零部件必须上缴行政部,否则维修费用由申请人承担。  

七、办公物资明细表  

1、办公设备:电脑及附件、复印机工作台、复印机、传真机、考勤机、点钞/验钞机、打字机、电话机、喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、复印机选购件、投影机、投影幕、扫描仪、数码相机、U盘、光盘、磁盘、电脑软件。  

2、办公用品  

⑴办公耗材:传真机碳粉、打印机墨盒、复印耗材、传真机晒鼓、传真机墨盒、打印机电缆线、打印胶片、打印机色带、传真机碳带。  

⑵案头用品:文件夹、笔类、信封、板夹、笔筒、尺子、固体胶/胶水、橡皮、修正带、修正液、文件盘、票据夹、回形针/盒、白钢/塑/铁夹、大头针、订书针、长尾夹、裁纸刀、剪刀、美工刀/刀片、卷笔刀、装钉刀片、切割座、封箱带、双面胶、胶带、塑封圈、装钉胶圈、装订封面、打孔机、起钉器、装钉机、订书机、计算器、饮水机等。  

⑶纸类:复印纸、复写纸其他纸、打印纸、传真纸、彩喷纸、软面纸、硬面本、记事本、封面纸、材料纸、卷筒纸、抽纸、笔记本。  

⑷标签:会计科目章类、封面/针夹、账芯、账夹、账薄、报表、凭证、标签带、电脑标签、手写标签等。  

⑸办公家俱及其它:资料架、资料柜、文件柜、保险柜、报刊架、沙法、办公桌椅、会议桌椅、废纸篓系列、文件插系列、资料加系列、笔筒系列、垃圾袋、电池、饮用水、空调、吸尘器、挂锁等。  

3、劳保用品:员工工装(职员装、护卫、保洁、车库、维修、绿化)棉大衣、布手套、毛巾、绝缘鞋、绝缘防护鞋、电焊晕、洗衣粉、肥皂、安全帽、安全带、防暑用品、防寒用品、工作帽等。  

七、  

1、对违反此管理办法的(de),将按集团公司和物管公司的(de)有关罚则处理。  

2、本管理办法经总经理审批、公布之日起执行。  

3、本管理办法由行政部负责解释。

企业办公物资采购及物资管理办法介绍-文章结束
下一篇:抱歉暂无数据
Copyright © 2018 物资管理系统 版权所有 All Rights Reserved.   咨询电话:0571-83865188
物资管理系统 | 物资管理系统 | 物资管理系统